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Anomalie #824

Mode de règlement facture fournisseur

Added by Pierre Fondeur 9 months ago. Updated 8 months ago.

Status:
Fermé
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
03/18/2021
Due date:
% Done:

0%


Description

Dans les préférences le Mode de règlement des factures fournisseurs est sur Virement.

Lors de la création d'une facture fournisseur, Règlement par reste sur une valeur vide.
Je modifie donc Règlement par sur virement .
Lors du règlement de la facture fournisseur : Règlement par est revenu sur Chèque

Ce problème n'existe pas avec les factures client.

History

#1 Updated by Pierre Fondeur 9 months ago

Dans les préférences le Mode de règlement des factures fournisseurs est sur Virement.

Lors de la création d'une facture fournisseur, Règlement par reste sur une valeur vide.
Je modifie donc Règlement par sur virement.
Lors du règlement de la facture fournisseur : Règlement par est revenu sur Chèque

Ce problème n'existe pas avec les factures client.
Sur la 1.6.3 et précédentes

#2 Updated by ILM Informatique 8 months ago

  • Status changed from Nouveau to Résolu

Le mode de règlement sur la facture va s'initialiser quand vous allez sélectionner le fournisseur,
il sera rempli par le mode de règlement renseigné dans la fiche du fournisseur.

La préférence n'impacte que le mode de règlement lors de la création d'un fournisseur.

#3 Updated by ILM Informatique 8 months ago

  • Status changed from Résolu to Fermé

#4 Updated by Pierre Fondeur 8 months ago

Bonjour,

pour chaque fournisseur, le mode de règlement est configuré sur "Virement". --> OK
Dans chaque facture fournisseur, le mode de règlement sélectionné par défaut est bien "virement". --> OK
Or, quand je veux régler une facture fournisseur, le mode de règlement revient systématiquement sur "Chèque". --> NOK

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